为深化内部审计成果开发应用，完善内部治理、强化风险防控，近日，经过周密筹备、系统梳理与反复修订，济南建工集团《内控制度汇编》正式编印，推动集团内部控制体系建设迈入标准化、系统化、规范化的新阶段。

济南建工集团始终将内控体系建设作为核心工作之一，内部审计作为风险防控的重要抓手。本次印发的《内控制度汇编》，由集团公司审计法务部牵头主导，梳理编印涵盖纪检监察、行政管理、人力资源、党建管理、战略管理、财务管理、审计法务、安全环保、市场拓展、工程管理、资产投融资、信息管理等关键领域与核心环节的122项内控制度，共分为上下两册。汇编内容系统全面、逻辑层次清晰，明确了各项业务活动的职责分工、控制标准和运转流程，构建起一套覆盖全面、衔接有序、执行有效的内部控制制度体系，为全体干部职工规范履职、高效办事提供了“操作指南”与“行为准则”。

下一步，济南建工集团将以《内控制度汇编》为新起点，推动内审作用持续发挥，将制度执行情况纳入日常审计监督重点，通过专项审计、穿透式检查等方式，紧盯制度执行“最后一公里”，及时发现和纠正有令不行、有禁不止等问题。同时持续推进内控体系建设，强化制度刚性约束，切实将制度建设转化为治理效能，为集团高质量发展提供坚实保障。

来源：济南建工集团