近期，济南城市建设集团权属资产运营管理有限公司（以下简称“资产公司”）内审机构紧紧围绕公司发展战略与内控管理核心要求，以“计划引领、筹备先行、归档闭环”为抓手，为公司全年稳健运营提供坚实保障。

一是科学谋划定方向，绘好年度审计“路线图”。坚持制度先行，严格依据《内部审计制度》及《全资、控股子公司监督管理办法》，结合业务实际与监管重点，科学起草并审议通过了《2026年度内部审计项目计划》，为全年内审工作划定清晰路径，明确将济南英雄山人防工程有限责任公司2025年度专项运营情况列为核心审计项目，聚焦合规运营、实物资产管理、收支合规性、内控制度执行、合同全流程管理五大关键维度。

二是精准筹备强支撑，打造审前工作“指南针”。通过全面梳理人防工程运营相关法律法规、行业监管要求及公司内部管理制度，夯实政策基础。深入排查梳理出25处风险隐患点，提前明确对应审计方法、规范问题定性标准、预先引用合规条款，形成标准化的《审前工作指引》。通过细致的审前筹备，有效理清了审计思路，更为后续现场审计提供了明确的技术支撑与操作规范。

三是规范整理促闭环，筑牢审计资料 “数据库”。高度重视审计成果的沉淀与应用，全面完成2025年度审计资料的整理归档工作。对上年度各项审计项目资料进行全方位梳理，严格按照项目类别、资料类型及审计程序阶段分类整理、逐项核对，将审计文书、工作底稿、证据材料等档案规范存档，确保审计资料全程可查、可溯、可验。

下一步，资产公司将继续深化内部审计监督职能，以高质量内审推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展保驾护航。

来源：济南城市建设集团